目 录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
（二）本预算年度的主要工作任务
（一）聚焦教育教学改革与质量提升
预算将重点支持“学为中心的生命课堂”深度构建与教学改革攻坚。保障用于：
1.支持国家课程校本化实施，特别是“大单元教学”、“学习任务群”等专项研究与实践；保障跨学科主题学习、项目式学习所需材料、资源包购置及活动实施经费；持续投入校本特色课程（如拔尖创新人才早期培养课程、人工智能启蒙、教育戏剧等）的研发、优化与更新。
2.保障教研组、备课组开展深度教研、校际交流、专题研讨等活动经费；支持“朝阳杯”基本功竞赛备赛、校级公开课/示范课展示、教育教学征文评选等；保障“124”课堂学情诊断工具开发与应用、质量分析系统及命题研究相关支出。
3.持续保障智慧课堂平台的深度应用与功能拓展，支持教师信息技术应用能力提升培训，特别是人工智能教育应用专项研修；安排资金用于购置或订阅有助于个性化学习、精准教学的数字化资源、AI辅助工具及数据分析服务；支持校本数字资源库（微课、试题库、案例库）的持续建设与维护。
（二）促进学生全面而有个性的发展
预算将着力保障五育融合育人体系的完善与学生发展平台的拓展。重点安排：
1.保障“大思政课”建设、主题班队会课程化、重大节庆纪念日教育活动、校园学科节等活动的开展；支持学生社团建设与活动。
2.积极培育及践行社会主义核心价值观，合理安排学生社会实践活动经费，确保活动安全、规范、有教育意义。
3.保障秋季运动会、各类体育专项活动、体育特色品牌（网球、排球、游泳等）费用支出；支持艺术团队训练、参赛及校园艺术环境营造；保障心理健康教育活动、个体与团体辅导所需专业支持及相关设施维护。
（三）驱动教师专业成长与团队建设
预算将优先保障教师队伍专业化发展的各项需求。主要支持：
1.保障“新教师—骨干教师—名师”梯队培养计划实施，包括青年教师“青蓝工程”导师指导、骨干教师高端研修、名师工作室运作等；支持干部队伍“双名”工程专题培训、实践锻炼。
2.保障教师参与各级各类教学竞赛、论文评选、学术交流的经费；支持微课题、市区级课题的研究过程管理与成果提炼推广；安排专项资金用于购买专业书籍期刊、数据库，以及邀请校外专家进行课程、课堂、科研指导。
（四）夯实校园安全与服务保障基石
预算将全力确保校园安全稳定运行和师生学习生活条件持续改善。重点保障：
1.保障安防设施、消防器材的定期检测、维护与必要更新；保障每月常态化的安全演练、师生安全教育主题活动经费；支持校园日常安全巡查、隐患整改所需支出；保障传染病防控物资储备、健康宣传教育及突发公共卫生事件应急处理经费。
2.保障教学设施设备（包括智慧教室设备、实验器材、体育器材、艺术设施等）的日常维护、维修及必要添置；持续优化校园环境，保障绿化、保洁及小型修缮经费。
3.保障通学车服务的平稳、安全运营，应对可能发生的成本合理变动；保障水电暖等基础能源供应。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算4063.4万元，比2025年年初预算数3941.59万元增加121.81万元，增长3.09%。其中：本年财政拨款收入4063.4万元，比2025年年初预算数3941.59万元增加121.81万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算3899.35万元，占总支出预算95.96%，比2025年年初预算数3732.99万元增加166.36万元，增长4.46%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算164.05万元，比2025年年初预算数208.6万元减少44.55万元，下降21.36%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京景山学校朝阳学校政府采购预算总额71.6万元。其中：政府采购货物预算1.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70.14万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表
附件：北京景山学校朝阳学校2026年部门预算报表
